2013年度临沂市国土资源局部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款支出决算表
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分2013年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
市国土资源局主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用，全市耕地保护工作，矿产资源开发管理，拟订全市基础测绘规划，承担规范测绘市场秩序责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用等工作。内设15个职能科室，11个非独立预算单位。
市国土资源局部门预算包括：市局机关、执法监察支队、统一征地办公室、地热处、高新区分局、开发区分局、临港分局、蒙山国土办、档案馆、地环站、信息中心、机关服务中心。
二、部门决算单位构成
国土部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入局2013年度部门决算汇编范围的单位共11个，详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
执法监察支队 |
|
2 |
统一征地办公室 |
|
3 |
地热处 |
|
4 |
开发区分局 |
|
5 |
档案馆 |
|
6 |
地环站 |
|
7 |
高新区分局 |
|
8 |
临港分局 |
|
9 |
蒙山国土办 |
|
10 |
信息中心 |
|
11 |
机关服务中心 |
|
第二部分2013年度部门决算表
表1.收入支出决算总表
部门:单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4077.57 |
（按功能科目） |
30 |
4077.57 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
归口管理的性质单位离退休费 |
31 |
243.63 |
三、事业收入 |
3 |
|
行政运行 |
32 |
1471.83 |
四、经营收入 |
4 |
|
一般行政管理事务 |
33 |
28.88 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
国土资源规划及管理 |
34 |
35 |
六、其他收入 |
6 |
|
土地资源利用与保护 |
35 |
646.85 |
| |
7 |
|
土地矿产资源利用与保护 |
36 |
7.48 |
| |
8 |
|
矿产资源专项收入安排的支出 |
37 |
106.75 |
| |
9 |
|
基础测绘 |
38 |
35 |
| |
10 |
|
国土资源社会公益服务 |
39 |
1502.15 |
| |
11 |
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
42 |
|
| |
14 |
|
|
|
|
| |
15 |
|
|
44 |
|
| |
16 |
|
|
45 |
|
| |
17 |
|
|
46 |
|
| |
18 |
|
|
47 |
|
| |
19 |
|
|
48 |
|
| |
20 |
|
|
49 |
|
| |
21 |
|
|
50 |
|
本年收入合计 |
25 |
4077.57 |
本年支出合计 |
54 |
4077.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
4077.57 |
合计 |
58 |
4077.57 |
表2.公共预算财政拨款支出决算表
部门:临沂市国土资源局单位：万元
科目编码 |
科目名称（功能科目） |
2013年决算数 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
4077.57 |
2080501 |
归口管理的性质单位离退休费 |
243.63 |
2200101 |
行政运行 |
1471.83 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
28.876 |
2200104 |
国土资源规划及管理 |
35 |
2200106 |
土地资源利用与保护 |
646.85 |
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
1502.15 |
2200114 |
土地矿产资源利用与保护 |
7.48 |
2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
106.75 |
2200304 |
基础测绘 |
35 |
| |
|
|
|
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表3.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门： 临沂市国土资源局单位：万元
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
| |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
190 |
0 |
160 |
0 |
160 |
30 |
|
注：2013年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2013年度收入总计4077.57万元，其中：财政拨款收入4077.57万元。
2013年度支出总计4077.57万元，其中：社会保障和就业支出243.63万元，行政运行1471.83万元，一般行政管理事务28.88万元，国土资源规划及管理35万元，土地资源利用与保护646.85万元，国土资源社会公益服务1502.15万元，地质矿产资源利用与保护7.48万元，矿产资源专项收入安排的支出106.75万元，测绘事务35万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款支出决算为4077.57万元，具体情况如下：社会保障和就业支出243.63万元，行政运行1471.83万元，用于基本支出。一般行政管理事务28.88万元，国土资源规划及管理35万元，土地资源利用与保护646.85万元，国土资源社会公益服务1502.15万元，地质矿产资源利用与保护7.48万元，矿产资源专项收入安排的支出106.75万元，测绘事务35万元主要用于我局国土项目支出。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为
190万元，其中：
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算160万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费160万元。主要用于车辆燃油、保险、维修费。2013年单位开支财政拨款的公务用车保有量为109辆。
3、公务接待费决算30万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
