目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2014年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、基本情况
根据《临沂市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定》，临沂市国土资源局河东分局具体承担全区土地、矿产资源、测绘管理职能，设26个科室（站），9个国土资源所。。
二、主要职责
负责土地、矿产、测绘管理法律法规政策的宣传和贯彻实施；负责落实用地计划，优化配置、合理利用土地和矿产资源；负责办理辖区内土地征用报批；负责辖区内国有城镇土地的出让、转让、出租、抵押的审查上报；负责办理辖区内农村建房用地报批；负责日常的地籍登记、变动情况跟踪调查；在有关法律、法规授权范围内负责土地、矿产各种税费的征收、管理；负责辖区内国土资源违法案件的查处工作；负责有关法律法规授权范围内的采矿登记、发证和管理工作；负责对矿产资源开发利用和保护的监督管理，协调处理矿山企业之间的采矿权纠纷；参与辖区内开办矿山企业的立项报告及矿产资源有关的重大建设项目的论证和审核；负责对各类地勘项目及勘查活动监督管理，协调处理地质勘查纠纷；负责编制地质环境保护、监测和地质灾害防治规划、防灾预案；负责地质环境保护及开发利用的监督管理、地质灾害专报和组织协调地质灾害整治工作；参与矿产资源资产价值评估及核算工作；负责土地、矿产资源有关统计和信息管理工作。
纳入临沂市国土资源局河东分局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市国土资源局河东分局 |
|
第二部分2014年部分预算表
表1.2014年临沂市国土资源局河东分局部门收支预算表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
2014年预算 |
项目 |
2014年预算 |
一、财政拨款（补助） |
790.26 |
按功能科目 |
|
二、纳入预算管理的行政性收费 |
40.58 |
一、基本支出 |
790.26 |
三、纳入预算管理的专项收入 |
|
1、工资福利支出 |
587.97 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
1.02 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
90.27 |
| |
|
3、商品和服务支出（日常公用） |
111.72 |
| |
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4、离退休公用支出 |
0.30 |
| |
|
二、项目支出 |
41.60 |
| |
|
1、业务经费类支出 |
41.60 |
本年收入合计 |
831.86 |
本年支出合计 |
831.86 |
上级补助收入 |
|
三、上缴上级支出 |
|
上年结转、结余 |
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四、结转下年 |
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其中：专项结转 |
|
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政府性基金结转 |
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|
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专户结转 |
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收入总计 |
831.86 |
支出总计 |
831.86 |
表2.202014年临沂市国土资源局河东分局财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2014年预算数 |
类 |
款 |
项 |
|
|
| |
|
|
合计 |
831.86 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
156.29 |
220 |
01 |
01 |
行政运行 |
633.97 |
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
41.6 |
表3.2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
21.40 |
|
|
|
17.50 |
3.90 |
第三部分2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市国土资源局河东分局收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2014年收入预算为831.86万元。其中：财政拨款（补助）790.26万元，纳入预算管理的行政性收费40.58万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.02万元。
（二）2014年支出预算为831.86万元。其中：1、基本支出790.26万元（工资福利支出587.97万元；对个人和家庭的补助支出90.27万元；商品和服务支出111.72万元；离退休公用支出0.30万元。）；2、项目支出41.60万元（业务经费类支出41.60万元）。
三、财政拨款支出预算情况
2014年支出预算为831.86万元，具体情况如下：
一、基本支出790.26万元。主要用于1、工资福利支出587.97万元；2、对个人和家庭的补助支出90.27万元；3、商品和服务支出111.72万元；4、离退休公用支出0.3万元。
二、项目支出41.60万元。主要用于业务经费类支出41.60万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共21.40万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算17.50万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算3.90万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
