目录
第一部分概况
一、基本情况
二、职能范围
第二部分2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2014年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、基本情况：
临沂市国土资源局罗庄分局下设办公室、财务科、人事科、法规宣教科、规划科、土地开发整理办公室、土地利用科、征地科、地籍科、矿管科、地环科、测绘地理信息办公室、信访科、查处一室、查处二室、机关党委、工会、民房站、规划站、档案室、纪检室21个职能科、室、站。辖罗庄国土资源所、傅庄国土资源所、盛庄国土资源所、册山国土资源所、高都国土资源所、沂堂国土资源所、褚墩国土资源所、黄山国土资源所8个国土资源所。
二、职能范围：
负责辖区内土地、矿产、测绘管理法律法规政策的宣传和贯彻实施；负责辖区内土地利用总体规划、矿产资源总体规划和各有关专项规划的编制，并组织实施；负责提出辖区内城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩计划方案、编制项目区规划并组织实施；提出土地利用年度计划实施建议方案，并参与实施；负责办理土地征用、征收报批初始手续及参与公告、登记等工作；参与辖区内市级重点工程项目范围内的土地征用工作；负责农村集体建设用地使用、流转的报批初始工作及监管；负责民房建设用地的审查、报批和登记发证、管理工作；负责土地登记的受理、初审、土地调查及土地权属纠纷调处工作；负责土地使用权抵押的受理、初审、报批工作；在有关法律、法规授权范围内负责土地、矿产各种规费的收缴、管理；负责对矿产资源开发利用和保护的监督管理，调处矿山企业之间的采矿权纠纷；参与审批开办矿山企业的立项报告及矿产资源有关的重大建设项目的论证和审核；负责对各类地勘项目及勘察活动监督管理，调处地质勘察纠纷；负责地质环境保护及开发利用的监督管理；编制防灾预案、地质灾害专报和组织协调地质灾害整治工作；参与矿产资源资产价值评估及核算工作；负责查处土地、矿产、测绘违法案件及罚没款的收缴；负责承办土地、矿产、测绘管理信访案件；负责土地、矿产资源有关统计和信息管理工作。
第二部分2014年部分预算表
表1•2014年临沂市国土资源局罗庄分局部门收支预算表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
2014年预算 |
项目 |
2014年预算 |
一、财政拨款（补助） |
867.13 |
按功能科目 |
|
二、纳入预算管理的行政性收费 |
47.00 |
一、基本支出 |
867.13 |
三、纳入预算管理的专项收入 |
|
1、工资福利支出 |
642.48 |
四、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
100.14 |
| |
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3、商品和服务支出（日常公用） |
124.26 |
| |
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4、离退休公用支出 |
0.25 |
| |
|
二、项目支出 |
47.00 |
| |
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1、收费执收成本类支出 |
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2、定额定项补助类支出 |
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| |
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3、专项资金类支出 |
|
| |
|
4、业务经费类支出 |
47.00 |
本年收入合计 |
914.13 |
本年支出合计 |
914.13 |
上级补助收入 |
|
三、上缴上级支出 |
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上年结转、结余 |
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四、结转下年 |
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其中：专项结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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| |
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收入总计 |
914.13 |
支出总计 |
914.13 |
表2•2014年临沂市国土资源局罗庄分局财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2013年预算数 |
类 |
款 |
项 |
|
|
| |
|
|
合计 |
914.13 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
168.36 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源） |
698.77 |
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源） |
47.00 |
表3•2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
24.6 |
|
20 |
|
20 |
4.6 |
第三部分2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2014年收入预算为914.13万元。其中：财政拨款（补助）867.13万元，纳入预算管理的行政性收费47万元。
（二）2014年支出预算为914.13万元。其中：1、基本支出867.13万元（工资福利支出642.48万元；对个人和家庭的补助支出100.14万元；商品和服务支出124.26万元；离退休公用支出0.25万元。）；2、项目支出47.00万元（用于支付国土所房租）。
三、财政拨款支出预算情况
2014年支出预算为914.13万元，具体情况如下：
一、基本支出867.13万元。主要用于1、工资福利支出642.48万元；2、对个人和家庭的补助支出100.14万元；3、商品和服务支出124.26万元；4、离退休公用支出0.25万元。
二、项目支出47.00万元。全部用于支付国土所房租。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共24.6万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算20万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算4.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
