目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2014年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
临沂市土地矿产资源储备中心的主要职能是：承担市本级范围内的土地使用权收购、收回的前期工作；负责纳入政府储备库土地的前期开发工作；负责拟定国有土地使用权处置方案；承办国有土地使用权划拨、协议出让、招标拍卖挂牌出让的相关工作；矿产方面对国家探明的矿产地、矿业权灭失地和有找矿前景的空白地进行资源储备；负责商业性矿业权的收购、储备；承办矿业权的协议出让、招标拍卖挂牌出让的相关工作；负责结算土地矿产政府收益。
近年来，临沂市土地矿产资源储备中心紧紧围绕市委、市政府的工作中心，按照“服务发展、规范运作、保障用地”的总体工作思路，坚持“整体规划、成片拆迁、分宗出让”的运作方式，有力地保障了项目顺利落地，有力地促进了城市建设发展。
二、部门预算单位构成
预算包括：临沂市国土资源局土地矿产储备中心
详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
临沂市土地矿产资源储备中心 |
|
第二部分2014年部分预算表
表1•2014年临沂市国土资源局储备中心部门收支预算表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
2014年预算 |
项目 |
2014年预算 |
一、财政拨款（补助） |
436.19 |
按功能科目 |
|
二、纳入预算管理的行政性收费 |
20 |
一、基本支出 |
436.19 |
三、其他收入 |
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1、工资福利支出 |
323.06 |
| |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
50.62 |
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3、商品和服务支出（日常公用） |
62.51 |
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4、离退休公用支出 |
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二、项目支出 |
320 |
| |
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1、收费执收成本类支出 |
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2、定额定项补助类支出 |
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3、专项资金类支出 |
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4、业务经费类支出 |
320 |
本年收入合计 |
456.19 |
本年支出合计 |
756.19 |
上级补助收入 |
|
三、上缴上级支出 |
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上年结转、结余 |
300 |
四、结转下年 |
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其中：专项结转 |
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政府性基金结转 |
300 |
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专户结转 |
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收入总计 |
756.19 |
支出总计 |
756.19 |
表2•2014年临沂市国土资源局财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2014年预算数 |
类 |
款 |
项 |
|
|
| |
|
|
合计 |
756.19 |
208 |
05 |
02 |
归口管理的行政单位离退休 |
85.81 |
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
300 |
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务 |
20.00 |
220 |
01 |
50 |
事业运行 |
350.38 |
表3•2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
8.8 |
|
7 |
|
7 |
1.8 |
第三部分2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，临沂市土地矿产资源储备中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2014年收入预算为756.19万元。其中：财政拨款（补助）436.19万元，纳入预算管理的行政性收费20万元，上年结转300万元。
（二）2014年支出预算为756.19万元。其中：1、基本支出436.19万元（工资福利支出323.06万元；对个人和家庭的补助支出50.62万元；商品和服务支出62.51万元；离退休公用支出万元。）；2、项目支出320万元(业务经费类支出320万元）。
三、财政拨款支出预算情况
2014年支出预算为756.19万元，具体情况如下：
一、基本支出2060.329万元。主要用于1、工资福利支出323.06万元；2、对个人和家庭的补助支出50.62万元；3、商品和服务支出62.51万元；4、离退休公用支出 万元。
二、项目支出320万元。主要用于1.业务经费类支出320万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8.8万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置和运行维护费预算7万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
