目  录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2013年部门预算表

　　一、2013年收支预算表

　　二、2013年财政拨款支出预算表

　　三、2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第三部分2013年部门预算情况说明

第一部分 概况

　　一、主要职能

　　市国土资源局主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用，全市耕地保护工作，矿产资源开发管理，拟订全市基础测绘规划，承担规范测绘市场秩序责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用等工作。内设15个职能科室，11个非独立预算单位。

　　二、部门预算单位构成

　　市国土资源局部门预算包括：市局机关、执法监察支队、统一征地办公室、地热处、高新区分局、开发区分局、临港分局、蒙山国土办、档案馆、地环站、信息中心、机关服务中心。

纳入市国土资源局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

 

第二部分 2013年部分预算表

 

表1? 2013年临沂市国土资源局部门收支预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

 

表2?2013年临沂市国土资源局财政拨款支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

 

表3?2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

 

第三部分 2013年部门预算情况说明

 

　　一、预算编制的基本原则和方法

　　（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属11个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

　　（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

　　（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

　　二、收支预算总体情况

　　（一）2013年收入预算为3599.75万元。其中：财政拨款（补助）1690.73万元，纳入预算管理的行政性收费798万元，纳入预算管理的专项收入110万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.02万元。

　　（二）2013年支出预算为3599.75万元。其中：1、基本支出1686.75万元（工资福利支出1008.03万元；对个人和家庭的补助支出350.22万元；商品和服务支出326.40万元；离退休公用支出2.10万元。）；2、项目支出1913.00万元（收费执收成本类支出30.00万元；定额定项补助类支出5.00万元；专项资金类支出1500.00万元；业务经费类支出378.00万元）。

　　三、财政拨款支出预算情况

　　2013年支出预算为3599.75万元，具体情况如下：

　　一、基本支出1686.75万元。主要用于1、工资福利支出1008.03万元；2、对个人和家庭的补助支出350.22万元；3、商品和服务支出326.40万元；4、离退休公用支出2.10万元。

　　二、项目支出1913.00万元。主要用于1、收费执收成本类支出30.00万元；2、定额定项补助类支出5.00万元；3、专项资金类支出1500.00万元；4、业务经费类支出378.00万元。

　　四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

　　2013年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共190万元。

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务用车购置和运行维护费预算160万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费预算30万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。