2016年临沂市土地勘察规划站部门预算
目录
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分2016年部门预算情况说明
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
土地勘察规划站参与制定有关土地管理规范性文件；参与制定土地规划、调查、动态监测、地籍调查和土地估价的技术规范、工作标准；承担全市土地资源调查、土地条件调查、土地资源评价、地籍调查的技术性工作。参与指导和审核基本农田保护规划；参与基本农田保护区技术规程和保护管理制度的拟定；承担城市基准地价编制和更新工作
二、部门预算单位构成
市土地勘察规划站预算包括：市土地勘察规划站
纳入市土地勘察规划站2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
土地勘察规划站 |
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第二部分2016年部门预算表
表1.2016年**部门收支预算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
|
按功能科目 |
|
财力拨款（补助） |
258.92 |
一、基本支出 |
258.92 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
工资福利支出 |
180.61 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
50.18 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
商品和服务支出 |
27.93 |
罚没收入 |
|
离退休公用支出 |
0.2 |
政府住房基金收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
258.92 |
本年支出合计 |
258.92 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中：一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
|
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|
专户结转 |
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收入总计 |
258.92 |
支出总计 |
258.92 |
表2. 2016年土地勘察规划站支出预算表 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
项目支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
奖励金 |
取暖补贴 |
物业补贴 |
其他对个人和家庭补助 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
38 |
39 |
81 |
| |
|
|
合计 |
258.92 |
258.92 |
56.88 |
69.16 |
12.50 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
22.38 |
0.04 |
5.73 |
4.03 |
0.00 |
27.93 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
临沂市国土资源局 |
258.92 |
258.92 |
56.88 |
69.16 |
12.50 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
22.38 |
0.04 |
5.73 |
4.03 |
0.00 |
27.93 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
临沂市土地勘察规划站 |
258.92 |
258.92 |
56.88 |
69.16 |
12.50 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
22.38 |
0.04 |
5.73 |
4.03 |
0.00 |
27.93 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
216.65 |
216.65 |
56.88 |
69.16 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
22.38 |
0.04 |
5.73 |
4.03 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
01 |
|
国土资源事务 |
216.65 |
216.65 |
56.88 |
69.16 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
22.38 |
0.04 |
5.73 |
4.03 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
216.65 |
216.65 |
56.88 |
69.16 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
22.38 |
0.04 |
5.73 |
4.03 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
| |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
5.29 |
|
5.29 |
|
5..29 |
|
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第三部分2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，土地勘察规划站的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为258.92万元，其中：财政拨款收入 258.92万元。
2016年支出预算为258.92万元，其中：1、基本支出258.92万元（工资福利支出180.61万元；对个人和家庭的补助支出50.18万元；商品和服务支出27.93万元；离退休公用支出0.20万元）。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共5.29万元。2016年三公经费与2015年预算相比减少7.81万元，降低60%。其中，公务用车购置和运行维护费减少7.31万元，降低58%，公务接待费减少0.5万元，降低100%。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算5.29万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
