2016年临沂市国土资源局部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

市国土资源局主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用，全市耕地保护工作，矿产资源开发管理，拟订全市基础测绘规划，承担规范测绘市场秩序责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用等工作。内设16个职能科室，11个非独立核算单位。

二、部门预算单位构成

市国土资源局部门预算包括：市局机关预算、执法监察支队预算、统一征地办公室预算、地热处预算、高新区分局预算、开发区分局预算、临港分局预算、档案馆预算、地环站预算、信息中心预算、机关服务中心预算、市不动产登记中心预算。

纳入临沂市国土资源局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市局机关	​
2	执法监察支队	​
3	统一征地办公室	​
4	地热处	​
5	高新区分局	​
6	开发区分局	​
7	临港分局	​
8	档案馆	​
9	地环站	​
10	信息中心	​
11	机关服务中心	​
12	市不动产登记中心	​

第二部分2016年部门预算表

表1.2016年临沂市国土资源局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	​	按功能科目	​
财力拨款（补助）	4278.68	一、基本支出	3313.67
纳入预算管理的行政性收费	716.25	工资福利支出	2284.99
纳入预算管理的专项收入	​	对个人和家庭的补助支出	651.96
国有资源（资产）有偿使用收入	187.98	商品和服务支出（日常公用）	373.92
罚没收入	400	离退休公用支出	2.8
政府住房基金收入	​	二、项目支出	2269.24
其他预算内资金	​	基本建设类支出	​
二、财政专户核拨资金	​	收费执收成本类支出	73.24
三、纳入预算管理的政府性基金收入	​	定额定项补助类支出	5.00
四、其他收入	​	业务经费类支出	2191
本年收入合计	5582.91	本年支出合计	5582.91
五、上级补助收入	​	上缴上级支出	​
六、上年结转、结余	​	结转下年	​
其中：一般公共预算结转	​	​	​
政府性基金结转	​	​	​
专户结转	​	​	​
收入总计	5582.91	支出总计	5582.91

表2. 2016 年支出预算表.xls

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费	​
						​
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		​
145.94	0	122.94	0	122.94	23	​

第三部分2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属11个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为5582.91万元，其中：财政拨款（补助）为4278.68万元，纳入预算管理的行政性收费716.25万元，国有资源(资产)有偿使用收入187.98万元，罚没收入400万元。

2016年支出预算为5582.91万元，其中：社会保障和就业支出536.52万元，国土海洋气象等支出5046.39万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共145.94万元。2015年“三公”经费预算批复数为146.8万元。2016批复的“三公”经费预算数与2015年批复的“三公”经费预算数相比，基本持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算122.94万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算23万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。