目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2015年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

负责市辖区内的地租征收工作；负责土地使用权租赁、改变土地用途及增加容积率等土地收益的收缴；负责改制企业土地资产处置的初审工作；负责城镇国有土地的转让、出租及城镇居民住房土地使用权转让的初审工作；负责城镇居民住房用地分割登记的初审工作；负责出让到期土地续期的初审工作；负责国有建设用地的批后监管的具体工作；负责闲置土地处置方案的初审工作，负责市辖区土地闲置费的征收和闲置土地的收回工作；负责土地有形市场的建设工作。

二、部门预算单位构成

预算包括：临沂市国土资源局地租征收处

详细情况见下表：

第二部分2015年部分预算表

表1•2015年临沂市国土资源局地租征收处部门收支预算表

单位：万元

表2•2015年临沂市国土资源局地租征收处财政拨款支出预算表

单位：万元

表3•2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市国土资源局地租征收处的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2015年收入预算为417.15万元。其中：财政拨款（补助）358.63万元，纳入预算管理的行政性收费58.52万元，上年结转0万元。

（二）2015年支出预算为417.15万元。其中：1、基本支出417.15万元（工资福利支出305.16万元；对个人和家庭的补助支出51.97万元；商品和服务支出58.52万元；离退休公用支出1.5万元。）；2、项目支出0万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年支出预算为417.15万元，具体情况如下：

一、基本支出417.15万元。主要用于1、工资福利支出305.16万元；2、对个人和家庭的补助支出51.97万元；3、商品和服务支出58.52万元；4、离退休公用支出1.5万元。

二、项目支出0万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算5.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算.7万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。