目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2015年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

临沂市土地矿产资源储备中心的主要职能是：承担市本级范围内的土地使用权收购、收回的前期工作；负责纳入政府储备库土地的前期开发工作；负责拟定国有土地使用权处置方案；承办国有土地使用权划拨、协议出让、招标拍卖挂牌出让的相关工作；矿产方面对国家探明的矿产地、矿业权灭失地和有找矿前景的空白地进行资源储备；负责商业性矿业权的收购、储备；承办矿业权的协议出让、招标拍卖挂牌出让的相关工作；负责结算土地矿产政府收益。

近年来，临沂市土地矿产资源储备中心紧紧围绕市委、市政府的工作中心，按照“服务发展、规范运作、保障用地”的总体工作思路，坚持“整体规划、成片拆迁、分宗出让”的运作方式，有力地保障了项目顺利落地，有力地促进了城市建设发展。

二、部门预算单位构成

预算包括：临沂市国土资源局土地矿产储备中心

详细情况见下表：

第二部分2015年部分预算表

表1•2015年临沂市国土资源局储备中心部门收支预算表

单位：万元

表2•2015年临沂市国土资源局财政拨款支出预算表

单位：万元

表3•2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，临沂市土地矿产资源储备中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2015年收入预算为415.81万元。其中：财政拨款（补助）359.16万元，纳入预算管理的行政性收费56.65万元，上年结转0万元。

（二）2015年支出预算为415.81万元。其中：1、基本支出415.81万元（工资福利支出305.53万元；对个人和家庭的补助支出51.46万元；商品和服务支出58.52万元；离退休公用支出0.3万元。）；2、项目支出0万元(业务经费类支出0万元）。

三、财政拨款支出预算情况

2015年支出预算为415.81万元，具体情况如下：

一、基本支出415.81万元。主要用于1、工资福利支出305.53万元；2、对个人和家庭的补助支出51.46万元；3、商品和服务支出58.52万元；4、离退休公用支出0.3 万元。

二、项目支出0万元。主要用于1.业务经费类支出0万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7.6万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算6.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。