目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2015年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

土地勘察规划站参与制定有关土地管理规范性文件；参与制定土地规划、调查、动态监测、地籍调查和土地估价的技术规范、工作标准；承担全市土地资源调查、土地条件调查、土地资源评价、地籍调查的技术性工作。参与指导和审核基本农田保护规划；参与基本农田保护区技术规程和保护管理制度的拟定；承担城市基准地价编制和更新工作。

二、部门预算单位构成

市土地勘察规划站预算包括：土地勘察规划站

纳入市土地勘察规划站2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	土地勘察规划站	​
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第二部分2015年部分预算表

表1•2015年临沂市土地勘察规划站部门收支预算表

单位：万元

收 入		支出
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、财政拨款（补助）	170.85	按功能科目	​
二、纳入预算管理的行政性收费	27.93	一、基本支出	198.78
三、其他收入	​	1、工资福利支出	145.14
​	​	2、对个人和家庭的补助支出	24.81
​	​	3、商品和服务支出（日常公用）	27.93
​	​	4、离退休公用支出	.9
​	​	二、项目支出	​
​	​	1、收费执收成本类支出	​
​	​	2、定额定项补助类支出	​
​	​	3、专项资金类支出	​
​	​	4、业务经费类支出	​
本年收入合计	198.78	本年支出合计	198.78
上级补助收入	​	三、上缴上级支出	​
上年结转、结余	​	四、结转下年	​
其中：专项结转	​	​	​
政府性基金结转	​	​	​
专户结转	​	​	​
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收入总计	198.78	支出总计	198.78

表2•2015年临沂市国土资源局财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算数
类	款	项	​	​
​	​	​	合计	198.78
208	05	02	事业单位离退休	39.28
220	01	50	事业运行（国土资源）	159.5
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表3•2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 （境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
13.1	​	12.6	​	12.6	0.5

第三部分2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，土地勘查规划站的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2015年收入预算为198.78万元。其中：财政拨款（补助）198.78万元。

（二）2015年支出预算为198.78万元。其中：1、基本支出198.78万元（工资福利支出145.14万元；对个人和家庭的补助支出24.81万元；商品和服务支出27.93万元；离退休公用支出0.9万元。）

三、财政拨款支出预算情况

2015年支出预算为198.78万元，具体情况如下：

一、基本支出198.78万元。主要用于1、工资福利支出145.14万元；2、对个人和家庭的补助支出24.81万元；3、商品和服务支出27.93万元；4、离退休公用支出0.9万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共13.1万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算12.6万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。