目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2015年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

市国土资源局主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用，全市耕地保护工作，矿产资源开发管理，拟订全市基础测绘规划，承担规范测绘市场秩序责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用等工作。内设15个职能科室，11个非独立预算单位。

二、部门预算单位构成

市国土资源局部门预算包括：市局机关、执法监察支队、统一征地办公室、地热处、高新区分局、开发区分局、临港分局、蒙山国土办、档案馆、地环站、信息中心、机关服务中心。

纳入市国土资源局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分2015年部分预算表

表1•2015年临沂市国土资源局部门收支预算表

单位：万元

表2•2015年临沂市国土资源局财政拨款支出预算表

单位：万元

表3•2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属11个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2015年收入预算为5224.85万元。其中：财政拨款（补助）2580.83万元，纳入预算管理的行政性收费80万元，纳入预算管理的专项收入82万元，国有资源（资产）有偿使用收入104.02万元，罚没收入840万元，上年结转1538万元。

（二）2015年支出预算为5224.85万元。其中：1、基本支出2015.30万元（工资福利支出1427.96万元；对个人和家庭的补助支出262.16万元；商品和服务支出310.08万元；离退休公用支出15.10万元。）；2、项目支出3209.55万元（收费执收成本类支出124.55万元；专项资金类支出838万元；业务经费类支出2247万元）。

三、财政拨款支出预算情况

2015年支出预算为5224.85万元，具体情况如下：

一、基本支出2015.30万元。主要用于1、工资福利支出1427.96万元；2、对个人和家庭的补助支出262.16万元；3、商品和服务支出310.08万元；4、离退休公用支出15.10万元。

二、项目支出3209.55万元。主要用于1、收费执收成本类支出124.55万元；2、专项资金类支出838万元；3、业务经费类支出2247万元。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共146.8万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算121.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算25万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。